北京市房山区总工会
2024年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2024年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门经济分类财政拨款支出表
十、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十一、政府采购预算明细表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出表
十四、财政支出项目绩效目标表
十五、部门整体支出绩效目标申报表
北京市房山区总工会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据区委批准房山区总工会设4个行政部室，包括：办公室、组宣部、生产生活部（权益部）、财务部。下属两个事业单位：北京市房山区职工文化体育活动中心、北京市房山区职工服务中心。
北京市房山区总工会是房山区各级工会的领导机关，是社会团体组织。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府和市总工会的中心工作，贯彻执行北京市工会代表大会和房山区工会代表大会确定的方针、任务和决议。依照有关法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维权职能。
（二）人员构成情况
房山区总工会行政编制15人，实际15人；事业编制20人，实际19人；聘用人员135人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组建区级劳模工匠宣传团，在全区各级工会广泛开展宣讲活动。
2.维护职工合法权益，做实做细维权维稳工作，强化劳动争议调解多方联动机制，完善劳动争议调解组织建设，及时化解劳动争议。
3.广泛建立职工之家、职工小家，将其作为工会服务职工的终端触手，新建会单位100%建立职工之家；丰富职工之家建设，指导有条件单位统筹建立职工书屋、心灵驿站、母婴关爱室等场所，为职工提供更贴心服务；大力推广暖心驿站，在公共区域面向新就业群体提供服务。
4.打造服务品牌，让职工切实感受工会温暖。常态化开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会品牌工作，满足职工多样化需求；以工会会员互助卡为载体，继续推行免医事服务费、节假日活动等项目。
5. 发挥职工文化体育活动中心作用，深入到职工、基层中去，组织开展书法、瑜伽、声乐等培训，为职工提供所需服务。
6.积极开展两节“送温暖”活动，重点慰问一线单位、劳模、技能人才、困难职工，让广大职工感受到党和政府的关怀。
二、收入预算说明
2024年收入预算2854.03万元，比2023年3017.03万元减少163.00万元，下降6.00 %。其中：财政拨款2854.03万元，比2023年3017.03万元减少163.00万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2023年持平；其他资金0.00万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1804.97万元，占总支出预算63.00 %，比2023年1771.97万元增加33万元，增长2.00 %，原因：工资社保费用调整。
（二）项目支出预算1049.06万元，比2023年1245.06万元减少196.00万元，下降16.00 %，减少原因为压缩项目经费。
（三）上缴上级支出
本部门2024年无此项支出
（四）事业单位经营支出
本部门2024年无此项支出
（五）对附属单位补助支出
本部门2024年无此项支出
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本部门2024年无此项支出
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0.00万元，与2023年持平。
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2、公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
3、公务用车购置费及运行费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
五、机关运行经费情况说明
2024年北京市房山区总工会的机关运行经费财政拨款预算15.29万元。
六、部门政府采购预算说明
本单位2024年无政府采购预算财政拨款安排的预算
七、部门政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1049.06万元，占全部项目支出预算的100.00%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.基本支出：为保障机关正常运转发生的人员和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.财政拨款：财政当年拨付的资金。
十、国有资产占用情况
截止2023年底，本部门固定资产总额37.66万元，其中：车辆1台，25.79万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。