第一部分 正文:2022年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件:2022年部门预算表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算财政拨款支出表
预算06表:一般公共预算基本支出表
预算07表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算08表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算09表:部门经济分类财政拨款支出表
预算10表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算11表:政府采购支出预算表
预算12表:政府购买服务支出预算表
预算13表:项目支出表
预算14表:项目支出绩效目标申报表
北京市房山区总工会
2022年度部门预算情况说明
填报单位: (单位公章)
部门负责人:
填报人:刘赟
填报日期: 2022 年 01 月 10日
北京市房山区总工会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据区委批准房山区总工会设4个行政部室,包括:办公室、组宣部、生产生活部(权益部)、财务部。下属两个事业单位:北京市房山区职工文化体育活动中心、北京市房山区职工服务中心。
北京市房山区总工会是房山区各级工会的领导机关,是社会团体组织。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府和市总工会的中心工作,贯彻执行北京市工会代表大会和房山区工会代表大会确定的方针、任务和决议。依照有关法律和《中国工会章程》,组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
(二)人员构成情况
房山区总工会行政编制14人,实际12人;事业编制20人,实际20人;聘用人员127人。
离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,组建区级劳模工匠宣传团,在全区各级工会广泛开展宣讲活动。
2.维护职工合法权益,做实做细维权维稳工作,强化劳动争议调解多方联动机制,完善劳动争议调解组织建设,及时化解劳动争议。
3.广泛建立职工之家、职工小家,将其作为工会服务职工的终端触手,新建会单位100%建立职工之家;丰富职工之家建设,指导有条件单位统筹建立职工书屋、心灵驿站、母婴关爱室等场所,为职工提供更贴心服务;大力推广暖心驿站,在公共区域面向新就业群体提供服务。
4.打造服务品牌,让职工切实感受工会温暖。常态化开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会品牌工作,满足职工多样化需求;以工会会员互助卡为载体,继续推行免医事服务费、节假日活动等项目。
5. 发挥职工文化体育活动中心作用,深入到职工、基层中去,组织开展书法、瑜伽、声乐等培训,为职工提供所需服务,服务职工不低于6万人次。
6.积极开展两节“送温暖”活动,重点对慰问一线单位、劳模、技能人才、困难职工,让广大职工感受到党和政府的关怀。
二、收入预算说明
2022年收入预算2891.733608万元,比2021年2949.734265万元减少58.00万元,下降2.00 %。其中:财政拨款2891.733608万元,比2021年2949.734265万元减少58.00万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2021年持平;其他资金0.00万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 1692.323608万元,占总支出预算58.52 %,比2021年1,707.414265万元减少15.090657 万元,下降0.88 %。因行政人员新增退休1人,核减人员工资。
(二)项目支出预算1199.41万元,比2021年1242.32万元减少42.91万元,下降3.45 %,减少原因为有社工人员离职,人数减少。部门预算项目主要为区工会社工人员工资、活动中心房租经费等。
(三)上缴上级支出
本部门2022年无此项支出
(四)事业单位经营支出
本部门2022年无此项支出
(五)对附属单位补助支出
本部门2022年无此项支出
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
本部门2022年不涉及此项内容
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
本部门2022年无此项支出
1、因公出国(境)费用。本部门2022年无此项支出
2、公务接待费。本部门2022年无此项支出
3、公务用车购置费及运行费。本部门2022年无此项支出
五、机关运行经费情况说明
2022年房山区总工会的机关运行经费财政拨款预算10.664000万元。
六、部门政府采购预算说明
本部门2022年不涉及此项内容
七、部门政府购买服务预算说明
本部门2022年不涉及此项内容
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年,填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1199.41万元,占全部项目支出预算的100.00%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.基本支出:为保障机关正常运转二发生的人员和公用支出。
2.项目支出:在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
3.财政拨款:财政当年拨付的资金
十、国有资产占用情况
本部门2022年不涉及此项内容