北京市房山区总工会2019年度部门决算公开说明

    目录

    第一部分 2019年度部门决算说明

    一、部门基本情况

        二、收入支出决算总体情况说明

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    二、机关运行经费支出情况

    三、政府采购支出情况

    四、国有资产占用情况

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    六、政府购买服务支出说明

    七、专业名词解释

    第三部分  2019年度部门绩效评价情况

    一、绩效评价工作开展情况

    二、项目绩效评价报告

     

    第一部分 2019年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职责

          北京市房山区总工会是房山区各级工会的领导机关,是社会团体组织。

    部门机构设置和职责是:根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府和市总工

    会的中心工作,贯彻执行北京市工会代表大会和房山区工会代表大会确定的方针、任务和决议。依照有关法律和《中国工会章程》,组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

         部门内设机构情况本部门内设4个行政部室,包括:办公室、组宣部、生产生活部(权益部、财务部3个事业中心:北京市房山区技术交流站、北京市房山区职工文化体育活动中心、北京市房山区职工服务中心。

          下属单位情况:2019年我部门只有北京市房山区总工会本级一家单位,无下属基层单位

    表:北京市房山区总工会下属单位具体名单

    序号

    下属单位名称

    1

     

    2

     

    3

     

     

    (二)人员构成情况

    本部门行政编制14人,实有人数13人;事业编制20人,实有人数14人。

       二、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、总计2678.20万元,比上年减少192.13万元,下降6.69%。

    (一收入决算说明

    2019年度本年收入合计2678.20万元,比上年减少192.13万元,下降6.69%,其中:财政拨款收入2678.20万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

    (二支出决算说明

    2019年度本年支出合计2678.20万元,比上年减少192.13万元,下降6.69%,其中:基本支出1,587.29万元,占支出合计的59.27%;项目支出1,090.91万元,占支出合计的40.73%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

    、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、总计2678.20万元,比上年减少192.13万元,下降6.69%。主要原因:18年按规定缴纳的社保缴费。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,678.20 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,532.56 万元,占本年财政拨款支出94.56%;社会保障和就业支出145.64 万元,占本年财政拨款支出5.44%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2678.20万元,比2019年年初预算增加33.77万元,增长1.28%。其中:

    “群众团体事务”(款,下同)2019年度决算2,532.56 万元,比2019年年初预算减少40.41万元,下降1.59%。主要原因:2019年社工12月份工资未申请。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算145.64万元,比2019年年初预算增加74.19万元,增长103.83%。其中:

    “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算129.69万元,比2019年年初预算增加58.24万元,增长81.51%。主要原因:追加职业年金

    “抚恤”(款)2019年度决算15.95万元,比2019年年初预算增加15.95万元。主要原因:追加抚恤金。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):我部门本年度无此项收支发生。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    我部门本年度无此项收支发生。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1587.29万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

     

    第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位0个事业单位。2019“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2019“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加(减少)0.00万元。其中:

    • 因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。

    主要原因:年初无此项预算,本年度未发生此项支出;2019年因公出国(境)费用主要用于本年度无此项支出;2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

    (二)公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无此项预算,本年度未发生此项支出。2019年公务接待费主要用于本年度未发生此项支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无此项预算,本年度未发生此项支出,2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元,主要原因:年初无此项预算,本年度未发生此项支出。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计10.85万元,比上年减少2.34万元,减少原因:新退休2人,交通补贴减少。

    三、政府采购支出情况

    2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    四、国有资产占用情况

    2019年本部门车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0.00万元。

    、政府购买服务支出说明

    2019本部门政府购买服务决算0.00万元。

    、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (二)机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (三)政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    (四)政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    (五)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

     

     

     

    第三部分  2019年度部门绩效评价情况

     

    一、绩效评价工作开展情况

    北京市房山区总工会对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的85.71%,涉及金额1083.39万元。

    二、项目绩效评价报告

    (一)评价对象概况

    1.项目实施主体及主要内容

    劳动争议调解联动机制调解成功案件补贴”项目(以下简称“该项目”),由北京市房山区总工会(以下简称总工会”)申报并负责具体实施。

    2.项目立项依据及背景

    为充分发挥北京市劳动争议调解六方联动机制在构建和谐劳动关系、维护社会稳定方面的积极作用,切实维护广大职工的合法权益,不断满足广大职工日益增长的法律服务需求,北京市房山区总工会根据《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》要求,按照调解案卷最终审核情况,向区财政申请该项目财政资金。

    • 评价结论

     该项目绩效目标明确,但合理性和细化程度不足;未提供项目申报的决策资料和预算编制资料制度建设不健全,缺少财务管理制度和实施方案或工作方案;项目绩效目标基本实现,具有较好的社会效益和持续性影响,但绩效资料归集不完整,未提供满意度调查和分析资料,在以后项目实施过程中需要改进和完善。

    经评价,该项目综合评价得分86.52,绩效级别评定为良好

    • 存在问题

      1.绩效目标申报表设定不规范

    2.决策流程、预算编制资料和合同管理资料不完整

    3.审批流程资料不严谨。

    4.制度和方案建设不健全。制定项目工作方案,未明确职责分工、年度工作安排、进度控制、成本控制和风险控制等具体措施。

    5.绩效资料归集不完整。未提供满意度调查问卷,绩效成果展示不充分。

    (四)建议

    1.科学填报绩效目标申报表,提高绩效目标表的导向性作用。准确区分经济效益指标与社会效益指标;进度指标按照补贴资金申报、审核、支付等环节设置时间节点;设定量化可衡量的可持续性影响指标和服务对象满意度指标。

    2.规范项目资料收集整理工作。完整归集决策资料、预算编制资料和合同管理资料等,注重资料之间的对应性,提高项目管理资料的严谨性。

    3.提高审批资料的规范性,编制资金审批单,规范审批流程。

    4.建立健全与项目相关的制度和工作方案。如:合理设计并制定项目实施方案,明确项目执行中的工作内容、组织保障、时间进度、制度保障等;制定细化、可操作性强的工作方案,用于指导和约束项目实施,保证项目按照计划执行,确保项目绩效目标实现。

    5.加强项目绩效成果资料归集工作,明确项目评价范围内涉及的绩效资料,对反映预期目标实现程度的相关数据进行分析,有效开展服务对象满意度调查工作,充分体现项目实施效果。

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