第一部分  正文：2020年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

 

第二部分  附件：2020年部门预算表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算财政拨款支出表

预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表：部门经济分类财政拨款支出表

预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算09表：政府采购支出预算表

预算10表：政府购买服务支出预算表

预算11表：绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

北京市房山区总工会

2020年度部门预算情况说明

 

 

填报单位：         （单位公章）

 

部门负责人:李建坡

 

填报人:刘赟

 

填报日期：  2020  年 01 月 20日
房山区总工会2020年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

房山区工会是房山区各级工会的领导机关，受中共北京市房山区委和北京市总工会领导。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府和市总工会的中心工作，贯彻执行北京市工会代表大会和房山区工会代表大会确定的方针、任务和决议。依照有关法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（二）人员构成情况

房山区总工会行政编制14人，实际13人；事业编制20人，实际14人；聘用人员137人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、全面构建和谐劳动关系，进一步深化三级服务体系建设，提升服务职工的精准化水平。

2、扩大工会组织覆盖面，加强增强基层工会组织活力。

3、大力弘扬劳模精神，全力打造技能人才队伍。

二、收入预算说明

2020年收入预算2567.35万元，比2019年2530.33万元增加37.02万元，增长14.63%。其中：财政拨款2530.33万元，比2018年2530.33万元增加37.02万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，比2018年0.00万元增加0.00万元；其他资金0.00万元，比2018年0.00万元增加0.00万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1412.16万元，占总支出预算55%，比2018年同口径1296.43万元增加115.73万元，增长8.92 %。

（二）项目支出预算1155.19万元，与2018年1233.9万元减少78.71万元，下降6.37%，减少原因为核减先进人物经费。部门预算项目主要为职工文化体育活动中心房租、社工人员经费等。

（三）上缴上级支出：无（变动较大的部门请说明原因）

（四）事业单位经营支出：无（变动较大的部门请说明原因）

（五）对附属单位补助支出：无（变动较大的部门请说明原因）

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

无

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

无：

1、因公出国（境）费用。无

2、公务接待费。无

3、公务用车购置费及运行费。无

五、机关运行经费情况说明

2020年房山区总工会部门的机关运行经费财政拨款预算12.61万元。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

七、部门政府采购预算说明

无

八、项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目7个的14.28%。填报绩效目标的项目支出预算582.9万元，占全部项目支出预算的50.46%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.基本支出：为保障机关正常运转而发生的人员和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款：财政当年拨付的资金。

十、国有资产占用情况

无